Версия для печатиВерсия для печати

проект

 

Приложение

                                                                       к распоряжению Руководителя Аппарата Высшего

                                                                                       Судебного Совета Республики Казахстан

                                                                                      от  «  » _____ 2018 года   №______

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1070001 ГУ «Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан»           

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы:     001  «Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан».

Руководитель бюджетной программы Руководитель Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан - А.Ж.Сабиров

  Нормативная правовая основа бюджетной программы: Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 137 «О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 3 февраля 2016 года  № 188 «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан». 

Вид бюджетной программы: 

Республиканская______________

В зависимости от уровня государственного управления

 

____________________________

В зависимости от  содержания

Индивидуальная 

В зависимости от способа реализации

 

 __________________

 Текущая / развитие                

Цель бюджетной программы: Надлежащее обеспечение конституционных полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Конечные результаты бюджетной программы: проведение заседаний Высшего Судебного Совета по осуществлению отбора кандидатов на судейские должности и освобождения судей от должностей, а также внесению Главе государства соответствующих рекомендаций; рассмотрение по истечении годичного срока результатов работы лиц, впервые назначенных на должность судьи районного суда; рассмотрение обращений судей об обжаловании решений комиссий Судебного жюри; организация приема квалификационных экзаменов у граждан, изъявивших желание работать судьями; ведение учета лиц, сдавших квалификационные экзамены для занятия должности судьи, прошедших стажировку в судах, и окончивших специализированную магистратуру; дача  согласия на установление общей штатной численности судей и количества судей каждого местного и другого суда; формирование совместно с Верховным Судом кадрового резерва на руководящие судейские должности и должности судей Верховного суда; выдача удостоверений судьям; укрепление материально-технической базы органа.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление государственных функций, полномочий. Создание условий для деятельности Совета. Обеспечение возможности оперативного и качественного рассмотрения Высшим Судебным Советом и Квалификационной комиссией при Совете поступающих материалов.  

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм

Отчетный год

(факт)

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

 

Тыс. тенге

 

 

171 772,8

 

 

 149 928,0

 

 

128 478,0

 

 

    149 804,0

 

 

  142 361,0

Итого расходов по бюджетной программе

Тыс. тенге

 

171 772,8

 

149 928,0

 

128 478,0

 

149 804,0

            

  142 361,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:­­ 100 «Обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них   государственных услуг.

Текущая/развития_____текущая                                        

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Осуществление расходов по содержанию и обеспечению деятельности работников Аппарата и членов Совета,  приобретению товаров, услуг для функционирования  Аппарата Высшего Судебного Совета.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Количество штатной численности, ВСЕГО

 

в том числе:

- политические

- административные

 

ед

 

13

 

 

1

12

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

Количество членов Высшего Судебного Совета, работающих на освобожденной основе

 

 

ед

9

9

9

9

9

Количество работников по индивидуальному  трудовому договору

 

 

 

ед

 

4

 

5

 

5

 

5

 

5

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

 

Тыс. тенге

 

 

122 315,5

 

 

118 139,0

 

 

117 240,0

 

 

    7 027,0

 

 

   7 230,0

Итого расходов по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

122 315,5

 

118 139,0

 

117 240,0

 

7 027,0

            

   7 230,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:­­ 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:  Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них   государственных услуг

Текущая/развития___текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы  Приобретение  товаров и услуг по содержанию, системно-техническому обслуживанию компьютерного, периферийного оборудования, локальных вычислительных сетей, сопровождению  информационных систем.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Количество обслуживаемой компьютерной и офисной техники

 

ед

 

23

Факт 45

23

23

65

       65

Количество информационных систем, программного обеспечения,  подлежащие технической поддержке, сопровождению.

 

 

 

ед.

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Обеспечение функциониро-вания информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

 

Тыс. тенге

 

 

    4 142,3

 

 

  20 803,0

 

 

11 238,0

 

 

20 384,0

 

 

9 840,0

Итого расходов по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

4 142,3

 

20 803,0

 

   11 238,0

 

20 384,0

 

9 840,0

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:­­ 123 «Текущие Административные расходы»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них   государственных услуг.

Текущая/развития_____текущая                                      

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Осуществление расходов по содержанию и обеспечению деятельности работников Аппарата и членов Совета,  приобретению товаров, услуг для функционирования  Аппарата Высшего Судебного Совета.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Количество штатной численности, ВСЕГО

 

в том числе:

- политические

- административные

 

ед

 

13

 

 

1

12

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

Количество членов Высшего Судебного Совета, работающих на освобожденной основе

 

ед

9

9

9

9

9

Количество работников по индивидуальному  трудовому договору

 

 

 

ед

 

4

 

5

 

5

 

5

 

5

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

 

Тыс. тенге

 

 

122 315,5

 

 

118 139,0

 

 

117 240,0

 

 

  121 193,0

 

 

  125 291,0

Итого расходов по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

122 315,5

 

118 139,0

 

117 240,0

 

121 193,0

            

  125 291,0

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:­­_111 «Капитальные расходы Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан»

 

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: __Осуществление капитальных расходов

Текущая/развития:_____текущая

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы  Приобретение основных средств, компьютерной техники, и оборудования для оснащения конференцзала.

 

Показатели прямого результата

Ед.

изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Количество залов  заседаний оснащенных конференцсистемой, мебелью

 

ед

1

 

 

 

 

 

Количество приобретенных комплектов конференцсистемы для залов заседания.

 

ед

 

1

 

 

 

 

 

 

Количество приобретенной компьютерной и офисной техники

 

ед

 

19

 

 

 

1

 

Количество кабинетов оснащенных новой мебелью

 

ед.

 

13

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2021 годы

Капитальные расходы Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

 

Тыс. тенге

 

 

    37 194

 

 

  10 986,0

 

 

0,0

 

 

   1 200,0

 

 

       0,0

Итого расходов по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

37 194

 

10 986,0

 

0,0

 

1 200,0

            

       0,0

 

 

Официальный сайт Высшего Судебного Совета 2016г.